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Recomendaciones Emitidas

Del 01/11/2011 al 31/12/2019

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1/
Total general
Auditoría Interna 2 65 77 43 32 49 20 32 25
343
Correctiva 1 40 41 21 17 23 7 15 7 171
Mejora 21 26 19 13 21 9 13 14 136
Preventiva 1 4 10 3 2 5 4 4 4 36
Auditoría Externa   2 1 20 4 11 2   40
Correctiva 1 1 10 2 2 16
Mejora 1 8 1 7 2 19
Preventiva 2 1 2 5
Contraloría General de la República 13 13
Correctiva 4 4
Mejora 9 9
Total general 26 65 79 44 65 53 31 34 25
396

1/ Año 2019 al 31/10/2019

Recomendaciones Pendientes

Al 31/10/2019

En Proceso Pendiente Pendiente de verificar 1/
Total general
Auditoría Interna 3 12 14 29
Auditoría Externa 1 0 0 1
Contraloría General de la República 0 0 0 0
Total general 4 12 14
30

1/ Recomendaciones emitidas después del último seguimiento general de recomendaciones realizado en julio 2019